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衢州市生态环境局2019年度部门决算公开

发布日期:2020-09-10      信息来源:办公室
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衢州市生态环境局汇总2019年度部门决算


一、衢州市生态环境局汇总概况

(一)部门职责

1、负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划。负责起草有关的地方性法规草案和规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,监督实施生态环境地方标准和生态环境技术规范。

2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大及以上环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调全市较大及以上突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决跨区域生态环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理减排目标的落实。根据国家、省和市核定的污染物减排指标,组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划、指标及相关政策,监督实施排污许可证制度,监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。配合税务机关开展生态环境保护税征收管理工作。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。

4、负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。承担区域大气污染联防联控的组织协调工作。

5、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,组织协调生物多样性保护,参与生态保护补偿工作。

6、负责辐射环境安全的监督管理和核事故场外应急工作。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担核事故场外应急和辐射环境事故应急工作。

7、负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省和市规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

8、负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全市环境状况公报和重大生态环境信息。负责全市生态环境信息化工作,承担国家生态监测网等相关工作。

9、配合开展生态环境保护督察。协调市级有关部门、县(市、区)政府配合上级开展生态环境保护督察工作,建立健全生态环境保护督察整改落实相关制度,抓好生态环境保护督察日常整改工作。

10、统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

11、开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流,配合开展有关生态环境国际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务。

12、负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见,并配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。深化生态环境领域“最多跑一次”改革,深化拓展“区域环评+环境标准”改革,优化生态环境部门政务服务体系,推进简政放权,规范审批服务流程,加强事中事后监管,深化生态环境领域综合行政执法体制改革。全面推进生态环境领域大数据应用,积极推进生态环境保护综合协同平台建设,推动数字化转型。统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责,切实强化统一监管。牵头协调美丽衢州建设,全面落实大气、水、土壤、固废污染防治行动计划,全面实施生态文明示范创建行动计划,高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市生态环境局汇总部门决算包括:局本级决算、衢州市环境监测中心站、衢州市生态环境保护综合行政执法队、衢州市生态环境局柯城分局、衢州市生态环境局衢江分局决算。

纳入衢州市生态环境局汇总2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 衢州市生态环境局

2. 衢州市环境监测中心站

3. 衢州市环境保护行政执法支队

4. 衢州市生态环境局柯城分局

5. 衢州市生态环境局衢江分局

二、衢州市生态环境局汇总2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市生态环境局汇总2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计13,430.54万元,与2018年度相比,收、支总计各增加4057.38万元,增长43.29%。主要原因是:增加了中央、省级的生态环境保护专项资金。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计13,044.65万元;包括财政拨款收入12,846.5万元(其中,一般公共预算11,658.46万元,政府性基金预算1,188.05万元),占收入合计98.48%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入198.14万元,占收入合计1.52%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计13,166.65万元,其中基本支出3,957.56万元,占30.06%;项目支出9,209.09万元,占69.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计13,072.85万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加4308.62万元,增长49.16%。主要原因是:增加了中央、省级的生态环境保护专项资金。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,658.46万元,占本年支出合计的88.55%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2894.66万元,增长33%。主要原因是:增加了中央、省级的生态环境保护专项资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,658.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出3万元,占0.03%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出261.93万元,占2.25%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出11,088.33万元,占95.11%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出305.2万元,占2.62%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9970.53万元,支出决算为11,658.46万元,完成年初预算的116.93%,主要原因是增加了中央、省级的生态环境保护专项资金。其中:

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因追加了人才补助资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为202.63万元,支出决算为171.46万元,完成年初预算的84.62%,决算数小于预算数的主要原因是社保调整了养老保险缴费比例。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为78.47万元,支出决算为77.13万元,完成年初预算的98.29%,决算数小于预算数的主要原因是社保调整了养老保险缴费比例。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为14.43万元,支出决算为13.34万元,完成年初预算的92.45%,决算数小于预算数的主要原因是社保调整了养老保险缴费比例。

5.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为673.9万元,支出决算为913.39万元,完成年初预算的135.54%,决算数大于预算数的主要原因是生态环境机构改革后增加了人员。

6.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为75万元,支出决算为69.43万元,完成年初预算的92.57%,决算数小于预算数的主要原因是按要求削减了日常公用支出。

7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为1113万元,支出决算为829.72万元,完成年初预算的74.55%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目执行率低。

8.节能环保支出(类)环境监察与监测(款)建设项目环评审查与监督(项)。年初预算为1760.82万元,支出决算为2487.04万元,完成年初预算的141.24%,决算数大于预算数的主要原因是增加了中央、省级的生态环境保护专项资金。

9.节能环保支出(类)环境监察与监测(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为592.46万元,支出决算为522.45万元,完成年初预算的88.18%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目执行率低。

10.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元,支出决算为335.9万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加了中央、省级的生态环境保护专项资金。

11.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。年初预算为280万元,支出决算为276.42万元,完成年初预算的98.72%,决算数基本持平预算数。

12.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为1357.31万元,支出决算为1122.12万元,完成年初预算的82.67%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目执行率低。

13.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为80万元,支出决算为75.99万元,完成年初预算的94.98%,决算数基本持平预算数。

14.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.91万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加了中央、省级的生态环境保护专项资金。

15.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。年初预算为188.54万元,支出决算为179.10万元,完成年初预算的94.99%,决算数基本持平预算数。

16.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为3292万元,支出决算为4260.86万元,完成年初预算的129.43%,决算数大于预算数的主要原因是增加了中央、省级的生态环境保护专项资金。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为261.97万元,支出决算为305.20万元,完成年初预算的116.50%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革后增加了人员。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,957.56万元,其中:

人员经费3,507.18万元,主要包括:基本工资454.75万元、津贴补贴322.70万元、奖金21.73万元、绩效工资963.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费171.46万元、职业年金缴费77.22万元、职工基本医疗保险缴费154.37万元、其他社会保障缴费20.11万元、住房公积金305.71万元、医疗费22.87万元、其他工资福利支出953.33万元、退休费0.04万元、生活补助17.85万元、医疗费补助14.46万元、奖励金4.62万元、其他对个人和家庭补助2.26万元;

公用经费450.38万元,主要包括:办公费29.34万元、印刷费5.65万元、水费0.66万元、电费8.94万元、邮电费27.54万元、物业管理费1.85万元、差旅费25.50万元、维修费4.13万元、会议费4.65万元、培训费3.47万元、公务接待费7.12万元、专用材料费1.42、劳务费99.94万元、工会经费33.68万元、福利费96.10万元、公务用车运行维护费38.07万元、其他交通费用55.30万元、税金及附加费用0.17万元、其他商品和服务支出2.17万元、办公设备购置1.70万元、专用设备购置2.98万元。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,188.05万元,占本年支出合计的9.02%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1,188.05万元,主要原因是:预算追加了办公大楼土地出让金和省级专项资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,188.05万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1,188.05万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为390.5万元,支出决算为1,188.05万元,主要原因是增加了办公大楼土地出让金的预算518.90万元,环境监测网络建设项目(一期)278.65万元。

其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权聘请收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为462.5万元,支出决算为904.05万元,完成年初预算的195.47%,决算数大于预算数的主要原因预算追加了办公大楼土地出让金。

城乡社区支出(类)国有土地使用权聘请收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为284万元,支出决算为284万元,完成年初预算的100%。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为93.94万元,支出决算为45.19万元,完成预算的48.11%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待、因公出国出境费用,严格规范公务用车的使用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,与2018年度相比,减少10.90万元,主要原因是2019年没有人员因公出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为38.07万元,占84.24%,与2018年度相比,减少12.15万元,下降24.19%,主要原因是事业单位公车改革;公务接待费支出决算为7.12万元,占15.76%,与2018年度相比,减少2.49万元,下降25.91%,主要原因是贯彻了中央八项规定、省委“六个严禁”,严控公务接待支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为17万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2019年没有人员因公出国。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为41万元,支出决算为38.07万元,完成预算的92.85%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车的使用。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出38.07万元,主要用于市生态环境保护综合行政执法队和下属事业单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。

(3)公务接待费预算数为35.94万元,支出决算为7.12万元,完成预算的19.81%。主要用于接待接待上级及兄弟市(县、区)来本单位进行重大政策调研、考察、培训等接待支出;以及县(区)党委、人民政府和环保系统来本单位公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待规定的不断细化,相关公务活动量的减少直接导致公务接待费下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待116批次,累计838人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出7.12万元,主要用于接待接待上级及兄弟市(县、区)来本单位进行重大政策调研、考察、培训等接待支出;以及县(区)党委、人民政府和环保系统来本单位公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待规定的不断细化,相关公务活动量的减少直接导致公务接待费下降。接待838人次,116批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,衢州市生态环境局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目45个,二级项目16个,共涉及资金7904.77万元,占一般公共预算项目支出总额的67.80%。组织对2019年度办公大楼土地出让金等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1188.05万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“污染减排等专项工作经费”“智慧环保运维费”等46个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7904.77万元,政府性基金预算支出1188.05万元。

本(部门)单位没有组织对部门(单位)开展整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

附件1-1:

衢州市市级项目支出绩效自评表

项目名称环境信息系统

项目类别

主管部门衢州市生态环境局实施单位衢州市生态环境局

实施单位地址衢州市江郎中路2号邮编324000

项目负责人张红剑电话0570-8356672

项目资金合计(万元)66.5其中:财政资金(万元)66.5财政资金实际支出(万元)66.5

支出进度100.00%

年度总

体目标年初设定绩效目标全年实际完成情况

完成环保专网向政务外网进行迁移整合等,以扎实推进打破信息孤岛,促进政务信息资源利用和数据共享,支撑保障“最多跑一次”改革工作等。对污染源在线和环境自动监测系统、环境数据共享交换平台等环境信息化系统进行运维和优化,保障各环境业务系统正常运行,为环境数据归集共享、环境信息公开提供数据支撑。完成环保专网整合

指标类型指标名称指标值指标权重完成值指标得分

产出指标数量目标815%815

质量目标≥90%20%≥90%19

进度目标11月底前完成15%达成预期15


效益指标社会效益提升绩效水平和工作质量15%达成预期14

经济效益降低行政成本20%达成预期17.5

生态效益提高生态环境信息化管理水平15%达成预期14


合计100%94.5

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施:


该项目绩效自评结论为   较好     。


项目单位(盖章):

注:1.项目自评满分为100分,各部门根据各项指标完成程度及相应指标权重确定绩效指标得分,各项绩效指标得分汇总形成该项目自评的总分。自评总分高于95分(含)的自评结论为“好”,95-85分(含)为“较好”,85-60分(含)为“一般”,低于60分为“差”。

2.填写产出指标时,根据项目性质,细化为产出数量、产出质量、产出实效、成本控制等方面进行评价。

3.填写效益指标时,根据项目性质,细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展、服务对象满意度等方面进行评价。

4.具体指标可量化的,按完成量化比例计分;具体指标不可量化的,按工作完成程度定性分成:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理计分。

5.对存在未完成绩效目标的项目,需在“项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施”栏中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件1-1:

衢州市市级项目支出绩效自评表

项目名称环境质量考核与背景监测

项目类别

主管部门衢州市生态环境局实施单位衢州市生态环境局

实施单位地址衢州市智慧新城江郎中路2号邮编324000

项目负责人张爽电话18167007086

项目资金合计(万元)162.4其中:财政资金(万元)162.4财政资金实际支出(万元)162.4

支出进度100.00%

年度总

体目标年初设定绩效目标全年实际完成情况

按照时间和任务进度要求,完成市控以上重点排污单位监督性监测、大气VOC、土壤、省网辐射监测等环境质量常规监测、农村生活污水抽测。已完成

指标类型指标名称指标值指标权重完成值指标得分

产出指标数量目标重点排污单位监督性监测、农村生活污水抽测20%完成全部点位监测20

质量目标按照年度监测任务及监测方案保质完成监测工作20%按规范要求完成采样测试分析20

进度目标2019年完成监测,按时出具报告20%基本按时完成17

效益指标社会效益全面掌握市控以上重点污染源企业排污情况等环境状况,建立和完善主要污染物监测体系和生态环境监测网络,使政府在履行社会管理职能时可以制定更加有针对性的措施方针,更好地建设绿色衢州10%大部分达到预期7

经济效益为政府提供科学有效的环境监测数据,有效实现污染物总量减排控制及节能减排,更好地进行环境数据质量管理,全面保障经济社会可持续发展10%大部分达到预期7

生态效益为政府及公众提供科学有效的环境监测数据,更好的进行生态保护工作10%大部分达到预期8

服务对象或受益者满意度按要求完成监测评价,为政府考核提供参考10%95%9.5


合计100%88.5

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施:基本按要求完成监测,但出具报告时间有待提高,拟计划下次招投标标书中队出具报告时间进行明确规定。2、某些企业还存在污染物超标情况,下一步需压实主体责任,提升改善环境质量。


该项目绩效自评结论为     较好        。


项目单位(盖章):

注:1.项目自评满分为100分,各部门根据各项指标完成程度及相应指标权重确定绩效指标得分,各项绩效指标得分汇总形成该项目自评的总分。自评总分高于95分(含)的自评结论为“好”,95-85分(含)为“较好”,85-60分(含)为“一般”,低于60分为“差”。

2.填写产出指标时,根据项目性质,细化为产出数量、产出质量、产出实效、成本控制等方面进行评价。

3.填写效益指标时,根据项目性质,细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展、服务对象满意度等方面进行评价。

4.具体指标可量化的,按完成量化比例计分;具体指标不可量化的,按工作完成程度定性分成:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理计分。

5.对存在未完成绩效目标的项目,需在“项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施”栏中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。 本单位没有以财政为主体开展的重点绩效评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。


(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出276.01万元,比年初预算数减少55.44万元,下降16.73%,主要原因是减少了公务运行支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2,310.41万元,其中:政府采购货物支出857.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,452.85万元。授予中小企业合同金额1,506.69万元,占政府采购支出总额的65.21%。其中,授予小微企业合同金额1,466.01万元,占政府采购支出总额的63.45%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,衢州市生态环境局本级及所属各单位共有车辆12辆,其中,执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆,其他用车主要是市生态环境监测中心和市生态环境技术服务中心的监测用车。单价50万元以上通用设备8台(套),单价100万元以上专用设备8台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):指用于科学技术奖励方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休、养老保险、职业年金、其他离退休支出(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出、机关事业单位的养老保险缴费、职业年金缴费支出。

17.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

18.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指除一般外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

20.节能环保支出(类)环境监察与监测(款)建设项目环评审查与监督(项):指环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

21.节能环保支出(类)环境监察与监测(款)其他环境监测与监察支出(项):指其他用于环境监测与监察方面的支出。

22.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):主要反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

23.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):主要反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

24.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映指除上述以外用于污染防治方面的支出。

25.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修护支出,资源开发生态监管等支出。

26.节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):指环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测等,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

27.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项):指用于减排专项资金安排的支出。

28.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指其他用于节能环保方面的支出。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


2019年决算公开.xls