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衢州市环境保护局(汇总)2018年度部门决算

发布日期:2019-08-29      信息来源:市生态环境局
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一、衢州市环境保护局(汇总)概况

(一)部门职责

     1. 负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划。负责起草有关的地方性法规草案和规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,监督实施生态环境地方标准和生态环境技术规范。

     2. 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大及以上环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调全市较大及以上突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决跨区域生态环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

     3. 负责监督管理减排目标的落实。根据国家、省和市核定的污染物减排指标,组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划、指标及相关政策,监督实施排污许可证制度,监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。配合税务机关开展生态环境保护税征收管理工作。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。

     4. 负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。承担区域大气污染联防联控的组织协调工作。

     5. 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,组织协调生物多样性保护,参与生态保护补偿工作。

     6. 负责辐射环境安全的监督管理和核事故场外应急工作。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担核事故场外应急和辐射环境事故应急工作。

     7. 负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省和市规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

     8. 负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全市环境状况公报和重大生态环境信息。负责全市生态环境信息化工作,承担国家生态监测网等相关工作。

     9. 配合开展生态环境保护督察。协调市级有关部门、县(市、区)政府配合上级开展生态环境保护督察工作,建立健全生态环境保护督察整改落实相关制度,抓好生态环境保护督察日常整改工作。

     10. 统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

     11. 开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流,配合开展有关生态环境国际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务。

     12. 负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见,并配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

     13. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

     14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

     15. 职能转变。深化生态环境领域“最多跑一次”改革,深化拓展“区域环评+环境标准”改革,优化生态环境部门政务服务体系,推进简政放权,规范审批服务流程,加强事中事后监管,深化生态环境领域综合行政执法体制改革。全面推进生态环境领域大数据应用,积极推进生态环境保护综合协同平台建设,推动政府数字化转型。统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责,切实强化统一监管。牵头协调美丽衢州建设,全面落实大气、水、土壤、固废污染防治行动计划,全面实施生态文明示范创建行动计划,高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市环境保护局(汇总)部门决算包括:局本级决算及4家下属单位决算。纳入衢州市环境保护局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 衢州市环境保护局

2. 衢州市环境保护监测中心站

3. 衢州市环境保护行政执法支队

4. 衢州市环境保护局柯城分局

5. 衢州市环境保护局衢江分局

二、衢州市环境保护局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表

三、衢州市环境保护局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计9,373.16万元,与2017年度相比,收、支总计减少2055.46万元,下降17.98%。主要原因是:项目经费减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计8,909.89万元;包括财政拨款收入8,763.8万元(其中,一般公共预算8,763.8万元,政府性基金预算0万元),占收入合计98.36%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入146.09万元,占收入合计1.64%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计9,213.19万元,其中基本支出3,249.53万元,占35.27%;项目支出5,963.66万元,占64.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计8,764.23万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少1936.37万元,下降18.09%。主要原因是:项目经费减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,763.8万元,占本年支出合计的95.12%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1936.17万元,下降18.09%。主要原因是:项目经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,763.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出11.65万元,占0.13%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出281.03万元,占3.21%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出8,184.09万元,占93.39%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出287.04万元,占3.28%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8065.09万元,支出决算为8,763.8万元,完成年初预算的108.66%,主要原因是人员经费的追加和下达省级专项经费。其中:

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)基本支出(项)。2018年年初预算为3034.57万元,2018年支出决算为3249.52万元,完成年初预算的107.08%,决算数大于预算数的主要原因年中人员经费的追加。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。2018年年初预算为1724万元,2018年支出决算为2380.38万元,完成年初预算的138.07%,决算数大于预算数的主要原因年中下达省级专项经费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,249.53万元,其中:

人员经费2,782.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助;

公用经费466.95万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为97.05万元,支出决算为70.73万元,完成预算的72.88%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待、因公出国出境费用,严格规范公务用车的使用。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为10.9万元,占15.41%,与2017年度相比,减少6.06万元,下降35.73%,主要原因是因公出国人数减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为50.22万元,占71.01%,与2017年度相比,增加1.54万元,增长3.18%,主要原因是车辆年限增加、维修费用增加;公务接待费支出决算为9.61万元,占13.58%,与2017年度相比,减少4.19万元,下降30.36%,主要原因是贯彻了中央八项规定、省委“六个严禁”,严控公务接待支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为12万元,支出决算为10.9万元。完成年初预算的90.81%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是出国人数减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为51.5万元,支出决算为50.22万元,完成年初预算的97.51%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车的使用。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出50.22万元,主要用于市环境保护行政执法支队和下属事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3)公务接待费年初预算数为33.55万元,支出决算为9.61万元,完成年初预算的28.63%。主要用于接待接待上级及兄弟市(县、区)来本单位进行重大政策调研、考察、培训等接待支出;以及县(区)党委、人民政府和环保系统来本单位公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待规定的不断细化,相关公务活动量的减少直接导致公务接待费下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待179批次,累计1,237人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出9.61万元,主要用于接待接待上级及兄弟市(县、区)来本单位进行重大政策调研、考察、培训等接待支出;以及县(区)党委、人民政府和环保系统来本单位公务活动等支出。接待1,237人次,179批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,衢州市环境保护局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目45个,涉及当年一般公共预算资金5884.21万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

衢州市环境保护局(汇总)在2018年度部门决算中反映智慧环保服务费项目及污染减排等专项工作经费的项目绩效自评结果。

智慧环保服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分,自评结论为较好。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是提升企业污染排放管理水平,促进企业转型升级;二是监管企业污染排放,促进企业发展绿色经济。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

污染减排等专项工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分87分,自评结论为较好。项目全年预算数为200万元,执行数为199.99万元,完成预算的99.99%。主要产出和效果:一是全市共受理各类信访件1740个,调处率100%,未发生群体性环境信访事件;开展蓝天保卫系列专项行动、县级以上集中式饮用水源环境问题整治、环境隐患问题大排查大整治等多次专项执法行动;二是2018年衢州市出境水洋港断面继续保持II类水质,交接断面水质考核预评估优秀,9个国家水十条地表水考核断面均达到年度考核目标,其中5个断面水质类别优于考核要求。13个省控地表水监测断面水质达标率为100%。7个县级以上集中式饮用水源地水质达标率100%。衢州市区AQI达标率为88.6%;PM2.5浓度均值33微克/立方米,较上年同期下降15.4%,降幅全省第1位,环境空气质量已连续六个月排名全国前20位。2018年空气指数达标率未达到100%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出286.14万元,比年初预算数增加77.45万元,增长37.11%,主要原因是2018年机关运行经费包含公务交通补贴、编外用工人员支出等。。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额981.09万元,其中:政府采购货物支出47.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出933.43万元。授予中小企业合同金额981.09万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额981.09万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,衢州市环境保护局本级及所属各单位共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车8,其他用车主要是一般技术测量用车。单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备7台(套)。 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):指用于科学技术奖励方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休、养老保险、职业年金、其他离退休支出(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出、机关事业单位的养老保险缴费、职业年金缴费支出。

15.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指除一般外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

18.节能环保支出(类)环境监察与监测(款)建设项目环评审查与监督(项):指环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

19.节能环保支出(类)环境监察与监测(款)其他环境监测与监察支出(项):指其他用于环境监测与监察方面的支出。

20.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):主要反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

21.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映指除上述以外用于污染防治方面的支出。

22.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修护支出,资源开发生态监管等支出。

23.节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):指环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测等,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

24.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项):指用于减排专项资金安排的支出。

25.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指其他用于节能环保方面的支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 2018年决算公开表.xls