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衢州市生态环境局2019年部门预算

发布日期:2019-04-05      信息来源:市生态环境局
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一、衢州市生态环境局概况

(一)主要职能

1. 负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划。负责起草有关的地方性法规草案和规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,监督实施生态环境地方标准和生态环境技术规范。

2. 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大及以上环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调全市较大及以上突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决跨区域生态环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理减排目标的落实。根据国家、省和市核定的污染物减排指标,组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划、指标及相关政策,监督实施排污许可证制度,监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。配合税务机关开展生态环境保护税征收管理工作。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。

4. 负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。承担区域大气污染联防联控的组织协调工作。

5. 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,组织协调生物多样性保护,参与生态保护补偿工作。

6. 负责辐射环境安全的监督管理和核事故场外应急工作。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担核事故场外应急和辐射环境事故应急工作。

7. 负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省和市规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

8. 负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全市环境状况公报和重大生态环境信息。负责全市生态环境信息化工作,承担国家生态监测网等相关工作。

9. 配合开展生态环境保护督察。协调市级有关部门、县(市、区)政府配合上级开展生态环境保护督察工作,建立健全生态环境保护督察整改落实相关制度,抓好生态环境保护督察日常整改工作。

10. 统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

11. 开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流,配合开展有关生态环境国际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务。

12. 负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见,并配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

13. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。深化生态环境领域“最多跑一次”改革,深化拓展“区域环评+环境标准”改革,优化生态环境部门政务服务体系,推进简政放权,规范审批服务流程,加强事中事后监管,深化生态环境领域综合行政执法体制改革。全面推进生态环境领域大数据应用,积极推进生态环境保护综合协同平台建设,推动政府数字化转型。统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责,切实强化统一监管。牵头协调美丽衢州建设,全面落实大气、水、土壤、固废污染防治行动计划,全面实施生态文明示范创建行动计划,高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,衢州市生态环境局部门预算包括:局本级预算、衢州市环境保护监测中心站、衢州市环境保护行政执法支队、衢州市生态环境局柯城分局和衢州市生态环境局衢江分局预算。

二、衢州市生态环境局2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于衢州市生态环境局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,衢州市生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。衢州市生态环境局2019年收支总预算11727.43万元。

(二)关于衢州市生态环境局2019年收入预算情况说明

衢州市生态环境局2019年收入预算11727.43万元,其中:上年结转669.8万元,占5.7%;一般公共预算拨款收入9970.53万元,占85.1%;政府性基金收入390.5万元,占3.3%;其他收入696.6万元,占5.9%。
  (三)关于衢州市生态环境局2019年支出预算情况说明
  衢州市生态环境局2019年支出预算11727.43万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出295.53万元、节能环保支出11169.93万元、住房保障支出261.97万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2650.77万元,占22.6%;日常公用支出331.45万元,占2.8%;项目支出8745.21万元,占74.6%。

结转下年0万元。

(四)关于衢州市生态环境局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市生态环境局2019年财政拨款收支总预算10361.03万元。收入包括:一般公共预算9970.53万元、政府性基金390.5万元;支出包括:社会保障和就业支出295.53万元、节能环保支出9803.53万元、住房保障支出261.97万元。

(五)关于衢州市生态环境局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市生态环境局2019年一般公共预算当年拨款9970.53万元,比2018年执行数增加2221.82万元,主要是省级转移专项资金增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出295.53万元,占3.0%;节能环保(类)支出9413.03万元,占94.4%;住房保障(类)支出261.97万元,占2.6%;。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务202.63万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务78.47万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政单位事业单位离退休支出(项)事务 14.43万元,主要用于机关事业单位的离退休人员支出。

(4)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)673.9万元,主要用于市本级及下属实行公务员管理的行政事业单位的基本支出。

(5)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)75万元,主要用于一般行政管理事务的支出。

(6)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)1113万元,主要用于除第5项以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(7)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)1760.82万元,主要用于对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

(8)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)592.46万元,主要用于除第7项以外的其他用于环境监测与监察方面的支出。

(9)节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)280万元,主要用于市区生活污泥处置、土壤污染防治方面的支出。

(10)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)1357.31万元,反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

(11)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)80万元,生态示范乡镇、生态示范村、绿色社区等生态创建示范项目的补助经费。

(12)节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)188.54万元,主要用于反映用减排专项资金安排的支出。

(13)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)3292万元,主要用于除上述以外的其他节能环保支出。

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)261.97万元,主要用于市本级及下属行政事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(六)关于衢州市生态环境局2019年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市生态环境局2019年一般公共预算基本支出2982.22万元,其中:

人员经费2565.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费416.56万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于衢州市生态环境局2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢州市生态环境局2019年政府性基金预算当年拨款390.5万元,比2018年执行数增加390.5万元,主要是衢州市环境监测中心站的环境监测设备购置。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他(类)支出390.5万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)390.5万元,主要用于环境监测设备购置。

(八)关于衢州市生态环境局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市生态环境局2019 年“三公”经费预算数为93.94万元,比2018年执行数增加23.46万元,增长 32.8%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算17万元,比上年执行数增长55.9%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是预算按照历年控制数编制,实际执行数一般不会超过上年执行数。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算35.94万元,比上年执行数增长274.3%。主要用于接待上级及兄弟市(县、区)来本单位进行重大政策调研、考察、培训等接待支出;以及县(区)党委、人民政府和生态环境系统来本单位公务活动等支出。增加的主要原因是预算按照历年控制数编制,实际执行数一般不会超过上年执行数。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算41万元,比上年执行数下降18.3%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出41万元,主要用于下属预算单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是2018年事业单位车改后支出减少。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年衢州市生态环境局本级、衢州市生态环境局柯城分局、衢州市生态环境局衢江分局等3家行政单位以及衢州市环境保护行政执法支队等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算199.07万元,比2018年预算减少9.62万元,下降4.6%,主要是人员退休。

2.政府采购情况

2019年衢州市生态环境局各单位政府采购预算总额1965.88万元,其中:政府采购货物预算506.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1459.84万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,衢州市生态环境局所属各预算单位共有车辆15辆,其中,市部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车5辆。单位价值50万元以上通用设备6台(套),单位价值100万元以上专用设备7台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,市部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年衢州市生态环境局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款6988.31万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政单位事业单位离退休支出(项)事务,主要用于机关事业单位的离退休人员支出。

13.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项),主要用于市本级及下属实行公务员管理的行政事业单位的基本支出。

14.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项),主要用于市本级及下属实行公务员管理的行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项),主要用于其他环境保护管理事务方面的支出。

16.节能环保支出(类)环境监测与监测(款)建设项目环评审查与监督(项),主要用于对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

17.节能环保支出(类)环境监测与监测(款)其他环境监测与监察支出(项),主要用于其他环境监测与监察方面的支出。

18.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项),主要用于政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

19.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项),反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

20.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项),主要用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

21.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项),主要用于反映用减排专项资金安排的支出。

22.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项),主要用于除上述以外的其他节能环保支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于市本级及下属行政事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

衢州市生态环境局预算公开表.xls