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衢州市环境保护局2017年部门预算

发布日期:2017-06-01      信息来源:-
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衢州市环境保护局2017年部门预算

 

一、衢州市环境保护局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规、政策和标准;起草有关环境保护的规范性文件;拟订本市的环境保护政策,参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。

2.组织拟订和监督实施本市环境保护规划及重点区域、流域污染防治规划;组织编制环境功能区划;参与制定本市国民经济和社会发展规划、主体功能区划;负责环境保护目标责任制工作。

3.负责落实本市减排目标;根据国家和省、市核定的主要污染物减排目标,组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制计划及相关政策,监督、核查各县(市、区)污染物减排任务完成情况,实施总量减排考核并公布考核结果。

4.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

5.负责环境污染防治的监督管理;组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作;组织实施污染源普查工作;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;统筹协调全市重点区域污染防治工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作;负责排污申报登记、排污许可证管理、排污收费管理和污染限期治理工作,组织开展排污权交易试点工作。

6.指导、协调、监督生态保护工作;拟订本市生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调农村生态环境保护;指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作;组织开展各类生态创建工作。

7.负责辐射环境安全监督管理;对核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治进行监管。

8.负责环境监察与稽查工作;组织开展环境保护执法监督检查,牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导、协调县(市、区)政府重大突发环境事件的预警、应急工作;协调解决有关跨区域的环境污染纠纷。

9.负责环境监测和信息发布;组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理市环境监测网和环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,统一发布市环境综合性报告和重大环境信息。

10.开展环境保护科技工作;组织环境保护科学研究和技术示范,推动环境技术管理体系建设;参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展,参与应对气候变化。

11.开展环境保护国际交流合作;组织、协调有关环境保护国际条约市内履约活动,参与处理涉外环境保护事务。

12.组织、指导、协调环境保护宣传教育工作;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作;推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13.负责环境保护领域市政府财政性资金安排的初步意见,并配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。

14.开展地方党政领导班子和领导干部环保实绩评价工作;协助管理县(市)环境保护部门领导班子,指导县(市、区)环境保护部门业务工作。

15.严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

16.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,衢州市环境保护局预算包括市本级预算及4家下属单位预算。具体包括衢州市环境保护局、衢州市环境保护行政执法支队、衢州市环境监测中心站、衢州市环境保护局柯城分局、衢州市环境保护局衢江分局预算。

二、衢州市环境保护局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于衢州市环境保护局2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,衢州市环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。衢州市环境保护局2017年收支总预算10323.22万元。

(二)关于衢州市环境保护局2017年收入预算情况说明

衢州市环境保护局2017年收入预算10323.22万元,其中:一般公共预算拨款收入9788.23万元,占94.82%;其他收入70万元,占0.68%,上年结转464.99万元,占4.50%。
  (三)关于衢州市环境保护局2017年支出预算情况说明
  衢州市环境保护局2017年支出预算10323.22万元。

1.按支出功能分类,包括:社会保障和就业297.71万元,节能环保9831.75万元,住房保障支出193.76万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2297.59万元,日常公用支出342.82万元,项目支出7682.81万元。

(四)关于衢州市环境保护局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市环境保护局2017年财政拨款收支总预算9788.23万元。包括:一般公共预算拨款收入9788.23万元;支出包括:社会保障和就业297.71万元、节能环保9296.76万元,住房保障支出193.76万元。

(五)关于衢州市环境保护局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢州市环境保护局2017年一般公共预算当年拨款9788.23万元,比2016年执行数增加850.76万元,主要是社会保障和就业项目的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)297.71万元,节能环保(类)9296.76万元,住房保障支出(类)193.76万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)事务1.32万元,主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务21.04万元,主要用于实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 196.68 万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务78.67万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(5)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行-环境保护管理事务(项)584.69万元,主要用于市本级及下属实行公务员管理的行政事业单位的基本支出。

(6)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)160万元,主要用于除第5项以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(7)节能环保支出(类)环境监察与监测(款)建设项目环评审查与监督(项)1584.25万元,主要用于对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

(8)节能环保支出(类)环境监察与监测(款)其他环境监测与监察支出(项)289万元,主要用于除第7项以外的其他用于环境监测与监察方面的支出。

(9)节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项)3649万元,主要用于推动我市重点污染源治理、大气污染防治、“美丽衢州”、“智慧环保”、“五水共治”等重点工作的开展。

(10)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)1150万元,反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

(11)节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)44.12万元,主要用于反映环保部门监测和信息方面的支出,主要包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面支出。

(12)节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)90万元,主要用于反映用减排专项资金安排的支出。

(13)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)1745.70万元,主要用于反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)193.76万元,主要用于市本级及下属行政事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

    (六)关于衢州市环境保护局2017年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市环境保护局2017年一般公共预算基本支出2640.41万元,其中:

人员经费2211.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费428.86万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等

(七)关于衢州市环境保护局2017年政府性基金预算支出情况说明

    衢州市环境保护局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于衢州市环境保护局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。跟上年预算数持平。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算84.24万元。主要用于上级及兄弟市(县、区)来本单位进行重大政策调研、考察、培训等接待支出;以及县(区)党委、人民政府和环保系统来本单位公务活动等接待支出。减少的主要原因是贯彻了中央八项规定、省委“六个严禁”,严控公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算51.5万元。均为公务用车运行费支出,无公务用车购置,主要用于保障局机关及下属预算单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是2016年9月起行政单位公车改革,公车数量较少导致相关费用下降幅度较大。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年衢州市环境保护局本级、衢州市环境保护局柯城分局、衢州市环境保护局衢江分局等3家行政单位以及衢州市环境保护行政执法支队等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1578.02万元。

2.政府采购情况

2017年衢州市环境保护局各单位政府采购预算总额 万元,其中:政府采购预算货物预算647万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算800万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,衢州市环境保护局所属各预算单位共有车辆14辆,其中,应急机要通信用车辆0辆,一般执法执勤用车4辆、行政执法专用车5辆,特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、其他用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

4.绩效目标设置情况

    2017年衢州市环境保护局局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款7147.82万元。

二、名词解释

   1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),主要用于实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行-环境保护管理事务(项),主要用于市本级及下属实行公务员管理的行政事业单位的基本支出。

11.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(类),主要用于反映除第10点以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

12.节能环保支出(类)环境监察与监测(款)建设项目环评审查与监督(项),主要用于对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

13.节能环保支出(类)环境监察与监测(款)其他环境监测与监察支出(项),主要用于除第5点以外的其他用于环境监测与监察方面的支出。

14.节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项),主要用于推动我市重点污染源治理、区域污染防治、生态建设和环境监察监测能力建设、推动“五水共治”等重点工作的开展。

15.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项),反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

16.节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项),主要用于反映环保部门监测和信息方面的支出,主要包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面支出。

17.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项),主要用于反映用减排专项资金安排的支出。

18.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项),主要用于反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于市本级及下属行政事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

 

相关附件:          衢州市环保局预算公开相关表格.xls